第一部分??部門(mén)概況

一、主要職能、職責

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳是自治區人民政府主管工業(yè)和信息化工作的綜合部門(mén)。

①貫徹國家和自治區關(guān)于新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策，起草有關(guān)地方性法規、規章草案，擬訂并組織實(shí)施自治區工業(yè)和信息化發(fā)展規劃；協(xié)調解決自治區新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和優(yōu)化升級。

②監測分析自治區工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預測預警和信息引導；協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；負責工業(yè)運行中煤電油運綜合協(xié)調工作，研究擬定全區發(fā)電企業(yè)年度發(fā)電量預期調控目標、電力市場(chǎng)建設方案及年度實(shí)施計劃。

③負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規模和方向、中央和自治區財政性建設資金安排的建議，按規定權限審核報送屬于國務(wù)院投資主管部門(mén)核準的項目，核準、備案自治區工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目。指導重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的運行和協(xié)調，負責工業(yè)園區相關(guān)工作。

④根據自治區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，提出傳統產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)結構調整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計劃并組織實(shí)施，制定重點(diǎn)行業(yè)準入制度，組織實(shí)施工業(yè)布局調整。負責工業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)管理。依法履行自治區鹽業(yè)主管機構的行業(yè)管理職責。負責全區民用爆炸物品安全生產(chǎn)監督管理。

⑤指導工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂自治區工業(yè)能源節約、資源綜合利用、自愿型清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策及規劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料的推廣應用工作。負責工業(yè)節能監察工作。

⑥負責工業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)創(chuàng )新體系建設，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)學(xué)研用相結合。參與有關(guān)國家、自治區工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)科技重大專(zhuān)項，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導工業(yè)行業(yè)的質(zhì)量管理和品牌培育。

⑦組織協(xié)調振興裝備制造業(yè)工作，組織擬訂技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng )新規劃、政策，依托國家和自治區重點(diǎn)工程建設協(xié)調有關(guān)重大專(zhuān)項的實(shí)施，推進(jìn)技術(shù)裝備國產(chǎn)化，指導引進(jìn)技術(shù)裝備的消化創(chuàng )新，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

⑧負責工業(yè)領(lǐng)域信息化工作。推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)發(fā)展。負責工業(yè)控制系統網(wǎng)絡(luò )與信息安全。指導通訊網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設。指導協(xié)調網(wǎng)絡(luò )資源共建共享。負責電子政務(wù)外網(wǎng)建設、運行、管理。

⑨負責中小企業(yè)及非公有制工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的宏觀(guān)指導。擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施。

⑩負責除軍事系統外全區無(wú)線(xiàn)電管理工作。管理自治區無(wú)線(xiàn)電監測站及無(wú)線(xiàn)電管理盟市派出機構。

二、部門(mén)機構設置及決算單位構成情況

1.根據部門(mén)職責分工，本部門(mén)內設機構20個(gè)，包括辦公室、人事處、政策法規處、經(jīng)濟運行局、投資規劃處、節能與綜合利用處、科技電子處、化學(xué)工業(yè)處、冶金建材工業(yè)處、裝備工業(yè)處、消費品工業(yè)處、民爆處、信息化和軟件服務(wù)業(yè)處、工業(yè)園區處、中小企業(yè)局、無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )辦公室、紀檢監察組、機關(guān)黨委及離退休人員工作處。本部門(mén)下屬單位包括：自治區工信廳本級及下設獨立預算單位共有16家，其中：財政撥款的行政單位11家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為1家，公益一類(lèi)事業(yè)單位為4家。

2.從決算單位構成看，納入本部門(mén)2022年部門(mén)匯總決算編制范圍的預算單位共計16家，具體包括：工信廳部門(mén)本級、節能監察中心、自治區無(wú)線(xiàn)電監測站等。詳細情況見(jiàn)表：

單位情況表

三、2022年度部門(mén)主要工作完成情況

（一）工業(yè)經(jīng)濟保持平穩較快增長(cháng)。2022年全區規模以上工業(yè)增加值增長(cháng)8.1%，增速居全國第3位，連續8個(gè)月位居全國第一方陣，超額完成年初目標任務(wù)。一是制造業(yè)快速增長(cháng)。落實(shí)制造強國戰略，大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，1-12月份全區規模以上制造業(yè)增加值增長(cháng)10.9%，高于全國平均水平7.9個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)增加值占GDP比重預計達到17.5%左右，較2021年提高2個(gè)百分點(diǎn)。二是能源工業(yè)“壓艙石”作用突出。2022年，全區煤炭產(chǎn)量11.7億噸，增長(cháng)10.1%，發(fā)電量6440.3億千瓦時(shí)，增長(cháng)7%，均居全國首位。預計外調煤炭超7億噸，外送電量2631.3億千瓦時(shí)，為全國煤電保供任務(wù)發(fā)揮了重要作用。三是產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)鏈貢獻大幅提高。預計農畜產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)集群增長(cháng)8%、現代裝備制造產(chǎn)業(yè)集群增長(cháng)43%（電動(dòng)重卡增長(cháng)2倍、新能源裝備58%）、新型化工產(chǎn)業(yè)集群增長(cháng)5%（現代煤化工增長(cháng)18.4%、精細化工13.5%）、新材料產(chǎn)業(yè)集群增長(cháng)35%（硅材料增長(cháng)42%、稀土新材料18%、正負極材料增長(cháng)1.3倍）、生物醫藥產(chǎn)業(yè)集群增長(cháng)3%。四是市場(chǎng)主體進(jìn)一步壯大。全年規模以上工業(yè)企業(yè)達到3367戶(hù)，增長(cháng)9.5%；累計培育創(chuàng )新型中小企業(yè)198戶(hù)、“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)219戶(hù)、國家級“小巨人”企業(yè)26戶(hù)。

（二）工業(yè)投資大幅增長(cháng)。落實(shí)全區工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展大會(huì )精神，實(shí)施重點(diǎn)工業(yè)項目1040個(gè)，總投資1.26萬(wàn)億元。1-12月份，全區工業(yè)投資增長(cháng)44.6%，居全國首位，工業(yè)投資占全區投資的53.3%，較上年提高10個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資增長(cháng)42.6%。一是重大項目帶動(dòng)明顯。全年實(shí)施10億元以上重大項目218個(gè)，預計完成投資1680億元，占工業(yè)投資比重達到74%。二是重點(diǎn)行業(yè)拉動(dòng)明顯。緊盯新能源和產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)鏈項目建設，實(shí)施新能源開(kāi)發(fā)項目149個(gè)、農畜產(chǎn)品加工項目102個(gè)、現代裝備制造項目94個(gè)、新型化工項目90個(gè)、新材料項目148個(gè)、生物醫藥項目44個(gè)，1-12月份能源開(kāi)發(fā)投資增長(cháng)49.6%、農畜產(chǎn)品加工投資增長(cháng)5.4%、裝備制造投資增長(cháng)120.2%、化工投資增長(cháng)20.3%、冶金建材投資增長(cháng)51.4%、高新行業(yè)投資增長(cháng)81.8%。三是新開(kāi)工項目和新投產(chǎn)項目大幅增加。全年新開(kāi)工重點(diǎn)項目590個(gè)，是2021年的2.7倍；新竣工項目340個(gè)，是2021年的4.5倍。新增新能源裝機1300萬(wàn)千瓦、大宗化工產(chǎn)品450萬(wàn)噸、風(fēng)電整機2000套、光伏組件200萬(wàn)千瓦、單（多）晶硅27.4萬(wàn)噸、稀土功能材料2.5萬(wàn)噸、鋁后加工55萬(wàn)噸、鮮奶加工120萬(wàn)噸、疫苗2.4億頭份。

（三）工業(yè)園區高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。一是園區支撐作用進(jìn)一步增強。新增千億級園區2個(gè)，總數達到4個(gè)；新增500億級園區2個(gè)，總數達到10個(gè)。入園規模以上工業(yè)企業(yè)1815戶(hù)，占全區規模以上工業(yè)企業(yè)的54.6%。全年工業(yè)園區產(chǎn)值達到1.93萬(wàn)億元，增長(cháng)18.9%，占全部工業(yè)產(chǎn)值比重達到75%左右，較2021年提高6個(gè)百分點(diǎn)。二是集聚集約化程度進(jìn)一步提升。突出高質(zhì)量發(fā)展導向，堅持“畝均論英雄”，以畝均效益、招商引資、科技創(chuàng )新、綠色發(fā)展等為核心指標考核評價(jià)園區，引導園區集聚集約發(fā)展，預計全年園區畝均投資207萬(wàn)元、畝均產(chǎn)值122萬(wàn)元、畝均稅收8.3萬(wàn)元，較2021年分別增長(cháng)5%、16%和38%。三是開(kāi)發(fā)區大起底扎實(shí)推進(jìn)。堅決落實(shí)自治區部署和要求，切實(shí)推進(jìn)開(kāi)發(fā)區大起底。截至年底，待批項目127個(gè)，涉及手續350項，已辦結項目127個(gè)，辦理手續350項，完成率100%；沉淀資金1.638億元，全部上繳；閑置土地168宗、918.5公頃，整改盤(pán)活153宗、864.4公頃，完成率94.1%；停產(chǎn)企業(yè)118戶(hù)，盤(pán)活95戶(hù)，完成率80.5%；僵尸企業(yè)72戶(hù)，盤(pán)活48戶(hù)，完成率66.7%；停建項目100個(gè)，盤(pán)活69個(gè)，完成率69%。四是基礎設施進(jìn)一步完善。年內園區基礎設施投入43億元，實(shí)施基礎設施項目56個(gè)，新增污水處理能力6.5萬(wàn)噸/日、渣場(chǎng)庫容0.18億立方米、供熱面積3.3萬(wàn)平方米、管網(wǎng)670.7千米、標準化廠(chǎng)房60.8萬(wàn)平方米。

（四）產(chǎn)業(yè)轉型升級步伐加快。一是智能化水平不斷提升。出臺5G基站建設支持政策，目前建成5G基站2.1萬(wàn)座，累計達到4.1萬(wàn)座。推進(jìn)大數據項目建設，新增服務(wù)器裝機40萬(wàn)臺，累計達到200萬(wàn)臺。建成10個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，新接入用戶(hù)0.8萬(wàn)戶(hù)，累計達到6.8萬(wàn)戶(hù)。建成4個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析二級節點(diǎn)，已全部接入國家頂級節點(diǎn)。推進(jìn)5G+智慧礦山，已建成井工礦智能化采掘面148個(gè)，完成無(wú)人駕駛重卡改造233臺。推進(jìn)5G+智能制造，建成智能工廠(chǎng)（數字化車(chē)間）27個(gè)，民爆行業(yè)、電石行業(yè)“機器換人”分別達到70%、60%。全面推進(jìn)全區智慧園區建設，智慧園區建設實(shí)現全覆蓋。全區規模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)設備數字化率達到49.5%、關(guān)鍵工序數控化率達到59%，分別提高1個(gè)和2.6個(gè)百分點(diǎn)。二是綠色化水平不斷提升。大力實(shí)施節能節水技術(shù)改造，全年完成節能改造項目90個(gè)、節水改造項目36個(gè)，實(shí)現節能量150萬(wàn)噸標準煤、節水量2000萬(wàn)噸。開(kāi)展綠色工廠(chǎng)和綠色園區創(chuàng )建，新創(chuàng )建綠色工廠(chǎng)76個(gè)、綠色產(chǎn)品15個(gè)、綠色園區2個(gè)、綠色供應鏈7個(gè)。推廣冶金、化工、建材、通信等行業(yè)286項節能、113項節水、44項資源綜合利用技術(shù)裝備產(chǎn)品。三是創(chuàng )新能力不斷提升。推動(dòng)國家稀土功能材料創(chuàng )新中心實(shí)質(zhì)性運行，推出新產(chǎn)品、新裝備、新工藝24項，研發(fā)共性關(guān)鍵技術(shù)9項，獲得專(zhuān)利授權17項。新創(chuàng )建自治區級企業(yè)技術(shù)中心27個(gè)、國家技術(shù)創(chuàng )新示范企業(yè)2個(gè)。實(shí)施細胞培養基、高性能稀土永磁關(guān)鍵技術(shù)等產(chǎn)業(yè)化成果轉化項目15項。

（五）營(yíng)商環(huán)境持續優(yōu)化。一是“放管服”改革深入推進(jìn)。出臺《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)主體工作方案》，40項行政事項全部入駐自治區本級政務(wù)服務(wù)大廳，實(shí)現“一窗受理”。二是以案促改基本完成。累計發(fā)現問(wèn)題2208個(gè)，已整改銷(xiāo)號2197個(gè)，銷(xiāo)號率99.5%，收回違規占用土地1094公頃、閑置土地2767公頃、未供即用土地576公頃，追繳資金41.3億元，兌現承諾資金14.4億元，撥付補助資金9.5億元。三是區域評估效果顯現。完成節能評價(jià)、水資源論證、環(huán)境影響評價(jià)等10個(gè)方面646個(gè)評估事項，推動(dòng)評估成果互認共享、免費使用，節省企業(yè)前期費約1.1億元。四是清欠工作扎實(shí)推進(jìn)。無(wú)分歧賬款78.57億元全部清償完畢，實(shí)現無(wú)分歧賬款動(dòng)態(tài)清零。五是產(chǎn)融合作成效明顯。先后六批次向金融機構推介項目，幫助560戶(hù)企業(yè)落實(shí)貸款318.4億元，積極爭取國家制造業(yè)優(yōu)惠貸款支持，21個(gè)項目獲得國家開(kāi)發(fā)銀行優(yōu)惠信貸授信金額61.6億元。

總體看，今年以來(lái)全區工業(yè)經(jīng)濟平穩較快發(fā)展，轉型升級步伐加快，質(zhì)量效益明顯提高，為穩住全區經(jīng)濟大盤(pán)發(fā)揮了重要作用。這些成績(jì)的取得主要得益于：安排部署早，自治區黨委、政府高度重視工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，年初召開(kāi)全區工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展大會(huì )，出臺“1+3+8”政策措施，定思路、定目標、定任務(wù)，對工業(yè)發(fā)展作出全面安排部署。推進(jìn)舉措實(shí)，圍繞落實(shí)年初安排，自治區政府制定5個(gè)先進(jìn)制造業(yè)集群和12條優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)施方案，形成產(chǎn)業(yè)集群全景圖、產(chǎn)業(yè)鏈“兩圖兩表兩庫”，以省級領(lǐng)導為“鏈長(cháng)”系統謀劃、一體推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)鏈建設。召開(kāi)全區工業(yè)經(jīng)濟運行座談會(huì )、工業(yè)園區高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)題會(huì )、月度經(jīng)濟分析會(huì )、盟市工業(yè)經(jīng)濟運行調度會(huì )，采取省級領(lǐng)導包聯(lián)園區、包聯(lián)企業(yè)、包聯(lián)清欠等措施，高位推動(dòng)任務(wù)落實(shí)落地。支持力度大，圍繞穩住經(jīng)濟大盤(pán)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，先后出臺130條、36條、制造業(yè)高端化智能化綠色化發(fā)展30條和奶業(yè)振興9條等一系列支持政策，拿出真金白銀支持工業(yè)發(fā)展。1-12月份，規模以上工業(yè)企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的費用（6.4元）減少14%，資產(chǎn)負債率（55.3%）下降2.1個(gè)百分點(diǎn)，人均營(yíng)業(yè)收入（295.1萬(wàn)元）增加11.3%。（單位成本費用比上年減少0.7元，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤率14.4%，比上年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。）

第二部分??2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度收入、支出決算總計15,880.67萬(wàn)元。與年初預算相比，收、支總計各增加2,817.41萬(wàn)元，增長(cháng)21.57%，變動(dòng)原因：是由于無(wú)線(xiàn)電管理專(zhuān)項經(jīng)費年初為提前下達，中期有調整；與上年決算相比，收、支總計各增加277.48萬(wàn)元，增長(cháng)1.78%。其中：死亡撫恤金65萬(wàn)元，人員工資變動(dòng)40萬(wàn)元，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金增加支出133萬(wàn)元；

（一）收入決算總計15,880.67萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計15,702.62萬(wàn)元。與上年決算相比，增加323.93萬(wàn)元，增長(cháng)2.11%，變動(dòng)原因：1、由于無(wú)線(xiàn)電管理專(zhuān)項經(jīng)費年初為提前下達，中期有調整；2、追加死亡撫恤金65萬(wàn)元，人員工資變動(dòng)40萬(wàn)元，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金增加支出133萬(wàn)元。

2.使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0.00%。

3.年初結轉和結余178.05萬(wàn)元。與上年決算相比，減少46.45萬(wàn)元，減少20.69%，變動(dòng)原因：預算編制較上年更合理，導致結余結轉減少。

（二）支出決算總計15,880.67萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計15,683.49萬(wàn)元。與上年決算相比，增加284.72萬(wàn)元，增長(cháng)1.85%，變動(dòng)原因：1、由于無(wú)線(xiàn)電管理專(zhuān)項經(jīng)費年初為提前下達，中期有調整；2、追加死亡撫恤金65萬(wàn)元，人員工資變動(dòng)40萬(wàn)元，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金增加支出133萬(wàn)元；

2.結余分配0.00萬(wàn)元。不存在此項。

3.年末結轉和結余197.18萬(wàn)元。與上年決算相比，減少7.24萬(wàn)元，減少3.54%，變動(dòng)原因：預算編制較上年更合理，導致結余結轉減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度本年收入決算合計15,702.62萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入15,702.62萬(wàn)元，占100.00%；

本年政府性基金預算財政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度本年支出決算合計15,683.49萬(wàn)元，其中：

本年基本支出5,478.26萬(wàn)元，占34.93%；

本年項目支出10,205.23萬(wàn)元，占65.07%；

本年上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度財政撥款收入、支出決算總計15,729.06萬(wàn)元，與年初預算相比，收、支總計各增加2,665.81萬(wàn)元，增長(cháng)20.41%，變動(dòng)原因：1、由于無(wú)線(xiàn)電管理專(zhuān)項經(jīng)費年初為提前下達，中期有調整；2、追加死亡撫恤金65萬(wàn)元，人員工資變動(dòng)40萬(wàn)元，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金增加支出133萬(wàn)元；與上年決算相比，收、支總計各增加318.84萬(wàn)元，增長(cháng)2.07%，變動(dòng)原因：1、由于無(wú)線(xiàn)電管理專(zhuān)項經(jīng)費年初為提前下達，中期有調整；2、追加死亡撫恤金65萬(wàn)元，人員工資變動(dòng)40萬(wàn)元，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金增加支出133萬(wàn)元。

五、一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出決算15,672.84萬(wàn)元。與年初預算13,037.75萬(wàn)元相比，完成年初預算的120.21%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

一般公共服務(wù)類(lèi)決算數為0.00萬(wàn)元，我單位不涉及。

（二）公共安全（類(lèi)）

公共安全類(lèi)決算數為0.00萬(wàn)元，我單位不涉及。

（三）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì )保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數為1,007.31萬(wàn)元，與年初預算相比增加385.21萬(wàn)元。其中：

1. 行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休。年初預算65.79萬(wàn)元，支出決算165.25萬(wàn)元，完成年初預算的251.17%。決算數與年初預算數的差異原因：有新的退休人員。

2．行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休。年初預算111.85萬(wàn)元，支出決算192.86萬(wàn)元，完成年初預算的172.4%。決算數與年初預算數的差異原因：有新的退休人員。

3．行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。年初預算334.41萬(wàn)元，支出決算376.29萬(wàn)元，完成年初預算的112.5%。決算數與年初預算數的差異原因：有新增人員。

4．行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算153.99萬(wàn)元，支出決算202.25萬(wàn)元，完成年初預算的131.34%。決算數與年初預算數的差異原因：有新增人員。

（四）衛生健康支出（類(lèi)）

衛生健康支出類(lèi)決算數為283.49萬(wàn)元，與年初預算相比減少10.03萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算86.19萬(wàn)元，支出決算90.18萬(wàn)元，完成年初預算的104.63%。決算數與年初預算數的差異原因：有新增人員。

2．行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）。年初預算64.85萬(wàn)元，支出決算72.02萬(wàn)元，完成年初預算的111.06%。決算數與年初預算數的差異原因：有新增人員。

3．行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）。年初預算140.09萬(wàn)元，支出決算121.29萬(wàn)元，完成年初預算的86.58%。決算數與年初預算數的差異原因：有公務(wù)員退休。

（五）住房保障支出（類(lèi)）

住房保障支出類(lèi)決算數為333.79萬(wàn)元，與年初預算相比增加66.34萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算265.05萬(wàn)元，支出決算333.79萬(wàn)元，完成年初預算的125.94%。決算數與年初預算數的差異原因：有新增人員。

六、一般公共預算基本支出決算情況說(shuō)明

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算5,478.26萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費5,006.10萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費472.16萬(wàn)元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算項目支出決算情況說(shuō)明

（內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算10,194.58萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬(wàn)元。項目支出無(wú)工資福利。

（二）商品和服務(wù)支出5,514.98萬(wàn)元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算108.89萬(wàn)元，支出決算77.78萬(wàn)元，完成預算的71.43%。其中：因公出國（境）費預算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算107.88萬(wàn)元，支出決算76.77萬(wàn)元，完成預算的71.16%；公務(wù)接待費預算1.02萬(wàn)元，支出決算1.02萬(wàn)元，完成預算的100.00%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因是響應國家號召，勒緊褲腰帶，節省“三公”經(jīng)費。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說(shuō)明。

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出77.78萬(wàn)元。因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出76.77萬(wàn)元，占98.69%；公務(wù)接待費支出1.02萬(wàn)元，占1.31%。其中：

1.因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出76.77萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購置支出0.00萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費支出76.77萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費主要用于按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為53輛。與上年決算相比，減少1.21萬(wàn)元，減少1.56%，變動(dòng)原因：響應國家號召，勒緊褲腰帶，節省“三公”經(jīng)費。

3.公務(wù)接待費支出1.02萬(wàn)元。其中：國內公務(wù)接待支出1.02萬(wàn)元，接待3批次，24人次，開(kāi)支內容：接待禁化武及國家工信部調研組；國（境）外公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，與上年決算相比，減少0.23萬(wàn)元，減少18.16%，變動(dòng)原因：響應國家號召，勒緊褲腰帶，節省“三公”經(jīng)費。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度政府性基金支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比變動(dòng)原因：本年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收、支、余。

十一、項目支出決算情況說(shuō)明

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度預算安排項目9個(gè)，實(shí)施項目9個(gè)，完成項目9個(gè)，項目支出總金額10,205.23萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結轉結余156.15萬(wàn)元，本年財政撥款金額10,199.45萬(wàn)元，本年其他資金0.00萬(wàn)元。

十二、機構運行經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度機構運行經(jīng)費支出決算472.16萬(wàn)元。比上年決算相比，減少8.44萬(wàn)元，減少1.76%，變動(dòng)原因：響應國家號召，勒緊褲腰帶，節省“三公”經(jīng)費。

十三、政府采購支出決算情況說(shuō)明

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度政府采購支出總額5,653.29萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3,293.78萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2,359.51萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額191.22萬(wàn)元，占政府采購支出總額的3.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額171.42萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的89.65%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的100%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛61輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)6輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)44輛、離退休干部用車(chē)2輛，其他用車(chē)7輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設備（不含車(chē)輛）44臺（套）。

十五、預算績(jì)效情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)根據預算績(jì)效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，其中一級項目9個(gè)，二級項目12個(gè)，共涉及資金10,194.58萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個(gè)。（如有國有資本經(jīng)營(yíng)預算、社?；痤A算、政府債務(wù)項目、政府投資基金項目、PPP項目和政府采購及政府購買(mǎi)服務(wù)等繼續填列）。

（二）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

內蒙古自治區工業(yè)和信息化廳部門(mén)2022年度在決算中反映9個(gè)一般公共預算項目，以及0個(gè)政府性基金項目共9個(gè)項目的績(jì)效自評結果。

1. 工業(yè)和信息化管理經(jīng)費項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分95分。全年預算數為655萬(wàn)元，執行數為632.5萬(wàn)元，完成預算的96.5%。項目績(jì)效目標完成情況：良好的解決了工信廳日常工作的運轉問(wèn)題。

第三部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補當年收支差額的數額。

九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

十、結余分配：指事業(yè)單位按規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類(lèi)結余的情況。

十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門(mén))公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映部門(mén)公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）以及按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門(mén)按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十八、機構運行經(jīng)費：指部門(mén)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。?