内蒙古自治区无线电监测站乌兰察布市

分站2023年部门预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区无线电监测站乌兰察布市分站为自治区无线电监测站的分支机构。

（二）部门主要职责

承担辖区内重大突发事件发生时快速赶赴现场，迅速搭建应急无线电监测网络任务；实施宽频带监测、快速信号扫描侦测以及对非法信号实施阻断，保障无线电各类应急信频的正常使用。

二、机构设置及预算单位构成情况

预算单位包括内蒙古自治区无线电监测站乌兰察布市监测分站。

（一）部门机构及人员基本情况

内蒙古自治区无线电监测站乌兰察布市分站为自治区无线电监测站的分支机构，事业编制4名，在职人员4人

（二）单位设置情况

纳入2023年部门预算编制范围单位情况：

内蒙古自治区无线电监测站乌兰察布市分站为公益一类事业单位，三级预算单位。

单位情况表

序号	单位名称
1	内蒙古自治区无线电监测站乌兰察布市分站
第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算收入总计48.78万元，其中一般公共预算拨款收入48.78万元，上年结转0万元；年初预算比2022年度增加16.47万元，增幅50.97%。

（一）部门预算收入情况说明

2023年度内蒙古自治区无线电监测站乌兰察布市分站预算收入总计48.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入48.78万元，上年结转0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出48.78万元，其中：基本支出48.78万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

主要用于“基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公经费”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算48.78万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类6.07万元。比上年预算增加2.04万元，主要用于缴纳养老保险等人员类社保支出；

2、资源勘探信息类36.47万元，比上年预算增加12.49万元，主要用于人员工资，商品服务支出；

3、卫生健康支出类2.8万元，比上年预算增加0.73万元，主要用于缴纳医疗保险支出；

4、住房保障类3.44万元，比上年预算增加1.22万元，主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元。

1、无因公出国（境）费用预算；

2、无公务接待费预算；

3、无公务用车购置及运行维护费预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务费。

2023年，内蒙古自治区无线电监测站乌兰察布市分站机关运行经费财政拨款预算3.17万元。比上年度增加1.06万元，增幅50.24%，主要原因是增加工作人员1名，相应计提费用增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

四、项目支出绩效目标说明

2023年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王星 联系电话：0474-8237261